Взаимозачет в 1С 8.2
Добрый день,
подскажите пожалуйста по взаимозачету в 1 С.
Такая ситуация такая нам поставщик отгрузил товар, часть вернули мы ему (Документом возврат товаров поставщику), решили провести все это взаимозачетом и закрыть копейки по всему году (которые когда-то мы не доплатили). Сумма возврата 23000 руб.
Я так понимаю нужно сделать корректировку долга: проведение взаимозачета, далее Дебитор (Моя организация), Кредитор (Поставщик).
Кредиторская задолженность 23 000 счет. 60.01, далее вторая строчка дебиторская задолженность 23 000 счет 60.01.
Правильно ли я сделала? И что еще нужно сделать??? И еще хотела узнать а действительно нужно в данном случае заводить нового контрагента (Дебитор (Моя организация) ) она получается болтается на счете 60. Или не так все же это делается? А на счете 76 болтается сумма у Поставщика на сумму 23 000.
подскажите пожалуйста по взаимозачету в 1 С.
Такая ситуация такая нам поставщик отгрузил товар, часть вернули мы ему (Документом возврат товаров поставщику), решили провести все это взаимозачетом и закрыть копейки по всему году (которые когда-то мы не доплатили). Сумма возврата 23000 руб.
Я так понимаю нужно сделать корректировку долга: проведение взаимозачета, далее Дебитор (Моя организация), Кредитор (Поставщик).
Кредиторская задолженность 23 000 счет. 60.01, далее вторая строчка дебиторская задолженность 23 000 счет 60.01.
Правильно ли я сделала? И что еще нужно сделать??? И еще хотела узнать а действительно нужно в данном случае заводить нового контрагента (Дебитор (Моя организация) ) она получается болтается на счете 60. Или не так все же это делается? А на счете 76 болтается сумма у Поставщика на сумму 23 000.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.54.12) -
Цитата: Добрый день,подскажите пожалуйста по взаимозачету в 1 С.Такая ситуация такая нам поставщик отгрузил товар, часть вернули мы ему (Документом возврат товаров поставщику), решили провести все это взаимозачетом и закрыть копейки по всему году (которые когда-то мы не доплатили). Сумма возврата 23000 руб.
А почему у вас остался долг, если вы сделали документ Возврат товаров поставщику? Вы указали счет претензий 76.02, а не проще было указать 60.01, если претензий не было?Цитата: Добрый день,Я так понимаю нужно сделать корректировку долга: проведение взаимозачета, далее Дебитор (Моя организация), Кредитор (Поставщик).Кредиторская задолженность 23 000 счет. 60.01, далее вторая строчка дебиторская задолженность 23 000 счет 60.01.
А это что будет? А почему дебитор то вы?Цитата: Правильно ли я сделала? И что еще нужно сделать??? И еще хотела узнать а действительно нужно в данном случае заводить нового контрагента (Дебитор (Моя организация) ) она получается болтается на счете 60. Или не так все же это делается? А на счете 76 болтается сумма у Поставщика на сумму 23 000.
Я так поняла у вас задолженность по 76.02 и 60.01 по одному и тому же контрагенту? Если так, то посмотрите здесь. -
Здравствуйте
если вы сделали возврат товара у себя, то там проводки и будут Д60К41
и никаких корректировок делать не надо
оплатить по остатку 60,01 -
Kamushek!
И правда легче было бы указать 60.01...я думала в любом случае 76.02 в этом случае указывается. И если указать 60.01 то получается и все сходится и закрывается. И спасибо за ссылку. -
Цитата: Здравствуйтеесли вы сделали возврат товара у себя, то там проводки и будут Д60К41и никаких корректировок делать не надооплатить по остатку 60,01
Спасибо! Логично! ))
